Работаю в контрактной службе в Московской области, и у нас при приёмке маркированной продукции постоянно всплывают проблемы. Коды не сходятся, акты не подписываются в ЕИС, поставщики присылают документы с ошибками. Хочется понять, как выстроить этот процесс нормально, чтобы не тормозить поставки и не получать претензии от надзорных органов.

Основной момент в том, что без проверки кодов маркировки акт приёмки просто не подпишется в ЕИС, так что процессы надо выстраивать заранее. Есть разбор маркировки товаров для контрактного заказчика по 44-ФЗ, с приёмкой и интеграцией с ЕИС, почитать его можно здесь https://www.cleverence.ru/articles/markirovka-tovarov/-chestnyy-znak-v-goszakupkah-priemka-markirovannyh-tovarov-i-integratsiya-s-eis-v-2026-godu/ . Там подробно про статус кодов, электронные УПД и риски, которые ложатся на заказчика при приёмке немаркированной продукции.

Проверьте заранее, умеет ли ваша учётная система считывать коды и сверять их статус в системе маркировки. Если оператор вводит данные вручную, ошибки почти неизбежны, а это уже повод для отказа в приёмке.